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贵州省铜仁市投资促进局2018年度部门决算
作者:佚名    关注人数:7642   来源:本站原创

贵州省铜仁市投资促进局2018年度部门决算

 

   

一、贵州省铜仁市投资促进局单位概况 

(一)、主要职能 

(二)、单位构成机构设置

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

    (一)、收入支出决算总表

    (二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

    (一)、收入支出决算总体情况说明

    (二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (九)、预算绩效情况说明

  (十)、其他重要事项情况说明

      四、名词解释




一、贵州省铜仁市投资促进局单位概况

(一)主要职能

1.统筹、指导、协调全市投资促进工作;研究拟订全市投资促进政策、措施;研究提出加强投资促进工作的意见和建议;负责全市投资促进对外宣传工作。

2.统筹、协调市有关部门和指导区县编制招商引资项目;建立完善全市招商引资项目库和铜仁招商网站;编制和发布招商引资信息。

3.统筹、指导、组织、参与全市性的重大招商引资活动;建立与外来投资者的联系渠道;统筹组织全市重点产业招商;负责招商引资项目投资决策评估和兑现优惠政策有关工作。

4.督促、指导和考核、评估全市重大招商引资项目落地建设工作;建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施;承担市招商引资扩大开放工作领导小组交办的工作。

5.指导、协调、督促全市投资服务环境建设;统筹指导全市开展招商引资项目代办服务;受理和协调处理外来投资者的投诉。

6.管理驻外招商分局组织人事、财务、考核等工作;联系外省驻铜商会、办事处工作。

7.承担市招商引资项目投资决策评估委员会办公室日常工作。

8.承办市人民政府交办的其他工作

(二)部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市投资促进局单位部门决算包括:本级决算、所属副县级事业单位3个,分别是铜仁市投资促进局驻广州招商分局、铜仁市投资促进局驻长沙招商分局、铜仁市投资促进局驻重庆招商分局。

从预算单位机构设置看,单位内设所有科室和下属单位组成明细情况为:单位内设科室8个、下属正科级事业单位1个。内设科室分别是:办公室、项目信息科、综合业务科、产业促进科、投资合作科、外联宣传科、考评协调科、财务科。正科级事业单位是铜仁市利用外资和招商引资项目代办服务中心。

2018年末时铜仁市投资促进局有在职人员46人,其中参公管理事业编制人员22人,事业编制人员24人,退休人员1人。与上年度相比,总人数净增加7人。其中,参公管理事业编制新招考录用1人,调出4人;事业编制调入10人。

二、贵州省铜仁市投资促进局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市投资促进局2018年度部门决算情况说明
      (一)贵州省铜仁市投资促进局2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市投资促进局2018年度收支决算总计1607.87万元,与2017年相比,增加313.39万元,增长24.2%。主要原因是:驻外分局工资福利实行“同城同待遇”,加上驻外分局调入10人,导致人员经费刚性支出大幅增加;根据工作安排,新增招商服务工作经费150万元;新增贵洽会工作经费91万元;新增珠三角区域考察团来铜考察工作经费25.1万元;新增铜仁承办全省产业大招商现场经验交流会工作经费28.6万元。

(二)贵州省铜仁市投资促进局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1456.08万元,其中:财政拨款收入1214.06万元,占83.37%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入242.02万元,占16.63%。

(三)贵州省铜仁市投资促进局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1460.19万元,其中:基本支出1640.19万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市投资促进局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市投资促进局2018年度财政拨款收支决算总计1214.06万元。与2017年相比,增加235.65万元,增幅24.08%。主要原因是:一是驻外招商分局人员增加,工资福利执行“同城同待遇”,人员经费大幅增加;二是根据工作安排,新增招商服务工作经费150万元;新增贵洽会工作经费91万元;新增珠三角区域考察团来铜考察工作经费25.1万元;新增铜仁承办全省产业大招商现场经验交流会工作经费28.6万元;三是因为“请进来”“走出去”招商次数同比增多,导致政企双方座谈会费、接待费用和差旅费明显增加。

(五)贵州省铜仁市投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出1214.06万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加235.65万元,增长24.08%。主要原因是:一是驻外招商分局人员增加,工资福利执行“同城同待遇”,人员经费支出大幅增加;二是根据工作安排,新增招商服务工作经费150万元;新增贵洽会工作经费91万元;新增珠三角区域考察团来铜考察工作经费25.1万元;新增铜仁承办全省产业大招商现场经验交流会工作经费28.6万元;三是因为“请进来”“走出去”招商次数同比增多,导致接待费用和差旅费明显增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1108.58万元,占91.31%;社会保障和就业支出(类)51.01万元,占4.2%;医疗卫生与计划生育支出(类)15.92万元,占1.3%;住房保障(类)38.55万元,占3.19%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为728.45万元,支出决算为1214.06万元,完成当年预算的124.08%。决算数大于预算数的主要原因是:一是在年中驻外分局干部职工执行“同城同待遇”,导致支出决算大于预算;二是根据工作安排,新增招商服务工作经费150万元;新增贵洽会工作经费91万元;新增珠三角区域考察团来铜考察工作经费25.1万元;新增铜仁承办全省产业大招商现场经验交流会工作经费28.6万元等,且这些临时增加任务无法在年初进行预算,导致在年终支出决算时增加。其中:

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。当年预算为637.71万元,支出决算为1108.58万元,完成当年预算的173.83%。决算数大于预算数的主要原因是:根据工作安排,新增招商服务工作经费150万元;新增贵洽会工作经费91万元;新增珠三角区域考察团来铜考察工作经费25.1万元;新增铜仁承办全省产业大招商现场经验交流会工作经费28.6万元等,再加上来铜考察客商增多,导致差旅费、会议费、接待费随之增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。当年预算为44.15万元,支出决算为49.25万元,完成当年预算的111.55%。决算数大于预算数的主要原因是:一是新增人员较多,二是工资晋档晋级导致基本养老保险增加。 

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为1.76万元。决算数大于预算数的主要原因是:本项年初财政未单独安排功能科目预算,而是安排在行政运行科目里,年末按照实际支出调整功能分类科目。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为13.26万元,支出决算为15.92万元,完成当年预算的120.06%。决算数大于预算数的主要原因是:一是新增人员较多,导致医疗保障费用支出增加。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为33.32万元,支出决算为38.55万元,完成当年预算的115.69%。决算数大于预算数的主要原因是:一是新增人员较多,人员工资增加,导致住房公积金费用支出增加。

(六)贵州省铜仁市投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出944.46万元,其中:人员经费603.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费340.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用 、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)贵州省铜仁市投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元,支出决算为37.5万元,完成预算的93.75%,其中:因公出国(境)费支出决算为2.59万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.79万元, 完成预算的129.83%;公务接待费支出决算为27.12万元, 完成预算的79.76%。2018年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是在公务接待中坚持厉行节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少4.6万元,下降10.92%,减少主要原因是在公务接待上坚持厉行节约、严控陪餐人员和用餐标准。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费2.59万元,比上年增2.59万元。主要原因是根据省局工作安排,局党组成员、副局长任晓丽赴韩国泰国开展招商引资工作,产生费用2.59万元。

(2)公务用车购置及运行维护费7.79万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,同比增长0%;公务用车运行维护费7.79万元,比上年增加1.65万元,同比增长26.87%,主要原因:一是本年度来铜客商考察较多、陪同考察次数增加;二是赴区县督查调研次数较多,因此公务用车运行维护费增加。

(3)公务接待费27.12万元,比上年减少8.83万元,同比减少24.56%,主要原因是在公务接待上坚持厉行节约、严控陪餐人员和用餐标准。 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为2.59万元,占6.9%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.79万元, 占20.77%;公务接待费支出决算为27.12万元, 占72.33%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出2.59万元,全年安排因公出国(境)1次,出国(境) 1人。开支内容包括:局党组成员、副局长任晓丽赴韩国泰国招商考察交通费、手续费、住宿费、差旅费等。

(2)公务用车购置及运行维护费7.79万元, 其中:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费7.79万元,主要用于陪同客商来铜考察各区县、赴区县调研核实项目。

2018年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费27.12万元,主要用于接待来铜考察的企业家,尤其是深圳手机协会邀请的企业家,根据委托招商合同,对深圳手机协会邀请的企业家来铜往返交通费、住宿费、接待费均由本局承担。2018年度公务接待180批次1300人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市投资促进局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)2018年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评,涉及资金1460.19万元,自评覆盖率达到100%。

2、部门整体支出绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为89.86分。发现的主要问题及原因:一是三公经费控制率偏高,为291.77%;二是公用经费控制率偏高,236.90%。




    2018
年,本局被市财政局列入20家市直重点绩效工作部门之一。按照《铜仁市市直部门整体支出绩效评价工作方案》,本局成立自评工作组,围绕单位支出和成效,扎实开展自评工作。通过自评,本局在2018年度重点绩效自评等级为“良好”。3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

(十)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省铜仁市投资促进局机关运行经费支出340.84万元,比2017年增加39.13万元,增长12.96 %,主要原因一是是新增加人员,导致增加办公设备费、福利费、差旅费等;二是来铜客商考察增多,导致会议费、租车产生的其他交通费用增加。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省铜仁市投资促进局政府采购支出总额241万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出241万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,贵州省铜仁市投资促进局共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

 (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):为保事业单位招商引资、优化经济环境顺利运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用;招商引资购买的货物和服务支出,包括会议费、差旅费、项目包装费、印刷费、交通费、租赁费、劳务费、出国出境等费用。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指在机关事业单位实施养老保险制度并本单位缴纳基本养老保险费产生的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除机关事业单位实施养老保险制度并本单位缴纳基本养老保险费以外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

 

 

 

铜仁市投资促进局

                             2019年7月25日





附表










更新时间:2019/8/7 10:08:26
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