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铜仁市投资促进局2019年部门预算及“三公”经费预算信息(八)
作者:佚名    关注人数:35   来源:本站原创

铜仁市投资促进2019年部门预算及“三公”经费预算信息(八)

 

第三部分  铜仁市投资促进2019年预算安排说明

 

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额 1054.84 万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入1054.84万元,其中原一般公共预算拨款收入1054.84万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元。

2.支出预算总额1054.84万元,按支出功能分为:一般公共服务支出926.27万元;社会保障和就业支出62.18万元;卫生健康支出19.58万元;住房保障支出46.81万元。

3. 铜仁市投资促进2019年收支总预算1054.84万元,比 2018 年收支总预算增加 326.39万元,主要原因2018年下半年驻广州、重庆、长沙外分局共新招录用13人,且工资福利实行“同城同待遇”,造成工资福利费提高150万元,二是本局与深圳手机协会签订委托招商费150万元纳入预算。

二、收入总体情况说明

收入预算总额1054.84万元,比上年增加326.39万元,主要原因一是驻外招商分局人员经费增加150万元;二是本局与深圳手机协会签订委托招商费150万元纳入预算。原一般公共预算拨款收入1054.84 万元,占总收入的 100%;原预算外转一般公共预算管理非税收入0万元,占总收入的0%。按支出功能分为:一般公共服务支出926.27万元,占总收入的87.81%;社会保障和就业支出62.18万元,占总收入的5.89%;卫生健康支出19.58万元,占总收入的 1.84%;住房保障支出 46.81万元,占总收入的 4.4%。具体如下:

1. 一般公共服务支出(类)926.27万元。其中:商贸事务(款)招商引资(项)926.27万元,占总收入的87.81%; 一般公共服务支出比上年增加288.56万元,主要原因一是驻外招商分局新增人员较多,人员经费增加;二是本局与深圳手机协会签订委托招商费150万元纳入预算。

2.社会保障和就业支出(类)62.18万元。其中:行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)62.18万元,占总收入的 6.3%。社会保障和就业支出比上年增加19.38万元,原因是驻外分局新增13人,导致机关事业单位基本养老保险收入预算增多。

3. 卫生健康支出(类)19.58 万元。其中:行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)19.58万元, 占总收入的 1.84%。卫生健康支出比上年增加6.32万元,原因是驻外分局新增13人,导致医疗保险费用收入预算增多。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)46.81万元,占总收入的 4.4%。比上年增加13.49万元,原因是驻外分局新增13人,导致住房公积金收入预算增多。

三、支出总体情况说明

支出预算总额1054.84万元,比上年增加326.39万元,主要原因一是驻外招商分局新增人员13人,且自2019年起,驻外人员全部执行“同城同待遇”,导致人员工资福利增加150万元;二是本局与深圳手机协会签订委托招商费150万元纳入预算。其中:基本支出1054.84万元,占总支出的100%,比上年增加326.39万元,原因是一是驻外招商分局新增人员13人,且自2018年下半年起,驻外招商人员全部执行“同城同待遇”,导致人员工资福利增加;二是本局与深圳手机协会签订委托招商费150万元纳入预算。按支出功能分为:一般公共服务支出(类)921.92万元,占总支出的87.81%,比上年增加288.56万元,原因一是驻外招商人员增加,工资福利等同比增加。二是工作经费增加,包含本局与深圳手机协会签订委托招商150万列入支出预算。社会保障和就业支出(类)62.18万元,占总支出的 6.3%,比上年增加19.38万元,原因是是驻外分局新增13人,导致机关事业单位基本养老保险支出费用增多;卫生健康支出(类)19.58 万元, 占总支出的1.84%,比上年增加6.32万元,原因是驻外分局新招录13人,导致卫生健康支出预算指标增加;住房保障支出(类)46.81万元,占总支出的4.4%,比上年增加13.49万元,原因是驻外分局新增13人,且新增人员按照“同城同待遇”执行,导致驻外分局人员公积金大幅增加,尤其是驻广州招商分局。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额1054.84万元,比上年增加326.39万元,主要原因一是驻外招商分局新增人员13人,且自2019年起,驻外人员全部执行“同城同待遇”,导致人员工资福利增加150万元;二是本局与深圳手机协会签订委托招商费150万元纳入预算。其中:一般公共预算拨款1054.84万元,其中:原一般公共预算拨款1054.84万元,原预算外转一般公共预算管理资金1054.84万元。  

2.支出预算总额1054.84万元,比上年增加326.39万元,主要原因一是人员工资福利支出增加150万元;二是本局与深圳手机协会签订委托招商费150万元纳入支出预算。其中:一般公共服务支出1054.84万元;社会保障和就业支出62.18万元;卫生健康支出19.58 万元;住房保障支出44.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

支出预算数为1054.84万元,比上年增加326.39万元。具体安排在以下方面:

1.招商引资支出926.27万元,主要用于开展招商引资工作人员工资福利、办公经费、会议费、公务接待费以及委托招商费等。该支出比上年增加288.56万元,主要原因一是驻外分局新增13人,且执行同城同待遇,导致人员经费增加;二是委托招商费用支出预算增加180万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出62.18万元,用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。该支出比上年增加19.38万元,原因一是新增驻外人员13人,二是人员工资调整公积金缴费基数增加的支出

3.行政单位医疗支出19.58万元, 主要用于为全体干部职工购买基本养老保险。该支出比上年增加6.32万元,原因是新增驻外招商人员13人。

4.住房公积金支出44.81万元,用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。该支出比上年增加13.49万元,原因一是新增驻外人员13人,二是人员工资调整公积金缴费基数增加的支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1054.84万元,按支出经济分类,包括工资福利支出655.51万元,占基本支出的62.14%;商品和服务支出394.66万元,占基本支出的37.41%;对个人和家庭的补助支出3.66万元,占基本支出的0.33%。按支出用途分类:包括人员经费支出689.21万元,占基本支出的65.33%;公用经费支出365.63万元,占基本支出的 34.67%。具体如下:

1.人员经费支出689.21万元,比上年增加205.55万元,主要原因一是驻外分局新增13人,且执行同城同待遇,导致人员经费增加;二是全体人员的工资待遇提高。该支出具体包括工资福利支出655.51万元、商品和服务支出30.04万元、对个人和家庭的补助3.66万元。工资福利支出655.51万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资140.5万元、津贴补贴233.88万元、奖金121.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.18万元,其他社会保障缴费4.35万元,行政单位医疗19.58万元,住房公积金46.81万元,绩效工资0万元;商品和服务支出中其他交通费用30.04万元,用于在职职工公车改革补贴;对个人和家庭的补助支出3.66万元用于离退休人员费用具体包括:退休费1.76万元,其他对个人和家庭的补助支出1.7万元。

2.公用经费支出365.63万元,比上年增加126.61万元,主要原因是驻外招商人员增加,导致办公费、差旅费、福利费、邮电费等增加;二是招商引资工作力度加大,频繁外出招商和举办招商活动导致经费增高。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费31万元、咨询费0万元、手续费0.75万元、水费1.05万元、电费8.9万元、邮电费14.96万元、差旅费76万元、培训费1万元、劳务费7.5万元、工会经费7.48万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出15.4万元。

、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算35.8万元,其中:公务接待费33.8万元、公务车运行维护费2万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门;因公出国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。

2.2019 年“三公”经费预算35.8万元,与上年40万元相比减少4.2万元,下降率为10.5%,其中:公务用车运行维护费 2万元,与上年 2万元相比没有变化,公务用车保有量为1辆;公务接待费33.8万元,与上年34万元相比减少0.2万元,下降率为5.8%,原因是坚持履行节约。

3.2019年一般公共预算安排“三公”经费预算35.8万元,比上年减少4.2万元,比上年下降10.5%,下降原因是坚持厉行节约。

三公经费明细如下:

 1.出国(境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2.车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费2万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费33.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待比上年减少0.2万元比上年下降5.8%下降原因主要是厉行节约。

、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

 

更新时间:2019/6/5 15:17:46
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